第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）
第三部分：部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分：名词解释
一、 部门概况
（一）主要职责
1、贯彻执行中央外事、侨务、引智、港澳工作的方针、政策、法规以及省委、省政府和市委、市政府关于外侨工作的指示和决定，拟订本市外事、侨务、引智、港澳工作的政策规定和工作规划，负责归口管理、统筹协调全市外事工作，指导协调各县（市、区）和市直各部门开展侨务、引智、港澳工作。
2、审核各县（市、区）各部门、单位报请市委市政府审批的外事、侨务、引智及港澳文件，承办市领导出访和邀请外国地方现职正、副市级人员来访的具体接待报批事宜，审核本市县处级及以下人员因公出国（境）和邀请国外相应人员来访事宜，为上述出国（境）人员出具出国（境）出国任务批件，协助办理护照、签证和其它相关证件。
3、负责接待来本市访问的国家、党宾、来本市进行公务活动的外国驻华外交人员、港澳地区来本市访问的客人和其他重要外宾，统筹安排市领导的外事活动，负责指导和协调本市重要外事活动礼宾事宜，负责本市与外国友好城市的对外交往活动，办理对外友好的报批手续，管理黄石市人民政府对外友好协会，指导本市民间的外对交往工作。
4、办理和参与本市涉外案件的对外交涉工作，协调有关部门处置境外涉及我市的突发事件，保护境外本市中国公民和机构的合法权益，参与处置市内涉外突发事件以及关系国家安全问题的有关涉外事宜。负责市内民间组织参与国际非政府组织活动管理工作，协助有关部门做好境外非政府组织在我市活动的管理和涉外事务的反恐防恐工作，负责来我市采访的外国记者的管理工作，参与配合有关部门做好外对宣传和群众性外事侨务工作。
5、统筹、协调本市华侨和华人工作；负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作，会同有关部门做好华侨、华人的接待服务和资金、技术、人才引进工作，指导、推动涉侨经济、科技合作与交流；依法保护本市归侨、侨眷的合法权益，处理涉侨来信来访、捐赠、回国定居安置和侨务扶贫工作，协助有关部门落实相关政策，负责有关港澳事务的处理。
6、负责引进国外智力工作，协调处理引进国外智力工作中的重大事件，负责本市聘请外国专家的管理工作，负责组织管理和指导、协调全市国家机关及企事业单位人员出国（境）培训项目和研修理的工作。
7、承办上级交办的其他事项。
（二）单位基本信息及机构设置
市政府外事办现内设职能科（室）5个、分别为综合科、国际交流科、出入境管理科、侨务和港澳事务科、领事及外国专家科。
市政府外事办核定行政编制10名、工勤编制1名，参公事业编制4名，计15名。部门领导职数1正2副；科级领导职数7名（其中正科5名，副科2名）。
截止2017年末现有职工15名，其中：正县职1名，正县级1名，副县职3名，副县级1名，正科职6名，正科级1名，科员1名，工勤人员1名。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
总体收支情况：
2017年财政收入共599.10万元。其中一般公共预算财政拨款527.66万元，占总收入的88.08%；其他收入71.44万元。占总收入的11.92%；本年度累计支出626.08万元，年末资金结转88.82万元。
调整前年初结转金额为150.86万元，调整后年初结余金额为115.80万元，调整减少35.06万元。为2017年初财政统筹收回其他商贸事务支出38.06万元，调增华侨事务专项3万元。
（二）收入支出预算安排情况。
2017年本单位年初预算安排373.82万元，收入预、决算差异153 .84万元，差异率41.16%。主要是财政拨2017年市直单位增人增资16.65万元，2014.10-2017.12调整工资清算资金63.42万元，11至12月份工资缺口35万元，出国翻译费5万元，华侨事务专项6万元，刘茵同志死亡抚恤金27.73万元，公益性岗位补贴0.04万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入结构分析。
2017年我办收入599.10万元（其中财政拨款收入527.66万元，其他收入71.44万元）。上年同期444.24万元，同比增加154.86万元，增幅34.86%。其中人员经费430.93万元，日常公用经费114万元，行政事业类项目经费54.17万元，。
形成原因为，公务员社会养老保险并轨制制度改革、公务用车制度改革，增加人员支出和日常公用经费指标，另省拨专项经费增加所致。
2、支出结构分析
2017年本单位本年支出626.08万元，上年同期512.46万元 ，增加113.62万元，增幅22.17%。
⑴其中基本支出本年544.92万元 ，上年同期421.54万元 ，增加123.37万元，增加29.27%。
其中人员支出431.10万元，去年同期388.53万元，增加47.58万元，增幅12.40%。形成原因为公务员社会保险费制度改革，增加养老保险费和职业年金等支出。
日常公用支出 113.82万元，去年同期38万元，同比增加75.82万元，增加199.53%。主要原因为省外侨办拨入专项资金，用于侨眷扶贫和帮困支出、公益性岗位人员支出补助等。
⑵项目支出 81.16万元， 去年同期90.91万元，同比减少9.75万元，减幅10.73%。主要原因为去年同期慰问侨眷资金支出减少。
⑶年末结余和结转88.82万元，去年同期150.86万元，同比减少62.04万元，减少41.12%。要剔除2017年财政收回指标35.06万元，则比年同期减少26.98万元，减幅23.30%。主要原因为2017年经费支出列出来源为财政应返还额指标形成。
⑷资产总计176.12万元，去年同期284.88万元，同比减少46.73万元，减幅38.16%。主要原因为公务用车改革，仅保留一台公务用车，其它车辆按程序拍卖下账。
（二）关于“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况：“三公”经费总额17.87万元，比上年同期17.93万元相比，减少0.06万元，减幅0.34%。其中发生公务接待费3.23万元，为接待国际友人来黄交流、访问等。比上年同期5.01万元，减少1.78万元；公车运行及维护费1.46万元，比上年同期5.38万元，减少3.92万元，主要原因为单位公车改革后留有应急公务用车1辆，车辆用油、保险、维修等费用减少；公务出国费13.18万元，出国批次3次，比上年同期7.54万元，增加5.64万元。
（三）关于机关运行经费支出说明
2017年度机关运行经费支出47.78万元，比上年31.61万元，增加16.17万元，增加51.16%。主要是办公经费、委托业务费、劳务费等费用较上年增加。
（四）关于政府采购支出说明
我办2017年度各类政府采购支出总额8.85万元，其中：固定资产支出0.86万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我办有应急公务用车1辆。
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，项目资金使用1.6万元，占一般公共预算项目总额的1.6%。从评价情况来看，项目经费使用率较低，其原因一是我办在开展接待外宾等外事活动时，绝大部分使用的是2016年结余的资金，造成2017年下达的专项资金使用较少；二是陪同市领导出访的翻译费用，主要由市领导出访安排决定，2017年因多种原因，原计划的团组没有成行，导致资金未完全使用。建议：由于我市大力开展对外招商、引才引智，不断发展外向型经济，市领导率团外出参加商务活动呈逐年递增趋势，因此该项经费必须全额保留，确保外事活动的正常开展。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我办2017年项目支出情况良好，较好的完成了年初与政府签定的各项考核目标，符合客观实际 ，符合国家法律法规，符合部门“三定“方案确定的职责，与部门年度的任务数或者计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。外事侨务工作专项经费项目绩效：项目全年预算数为10万元，执行数为1.6万元，完成预算的16%。单位自评结果为良，主要产出和效果：
围绕突出外侨优势，服务黄石发展的最终目的，我办积极推动引资引智工作，全年引进外籍专家24人次，以华创会为平台，签订大冶廊桥水城等5个经贸合作项目，与5个侨团组织签订了互联合作框架协议。为在黄企业“走出去”“请进来”服好务，办理APEC卡15张，为企业签发60份签证邀请函，共邀请103名来自土耳其、阿联酋、巴基斯坦等国的客商来黄进行商务洽谈。参与中联部、湖北省委举办的“湖北对外宣介活动”黄石参会筹备工作，做好来黄外宾15批119人次的海外客人的来黄接待工作，其中有不乏有来我市考察转型发展和基层党建的多米尼克统一党和牙买加人民民族党联合考察团，有来自法国驻武汉总领事、比利时LVD公司总裁、美国新泽西贸易投资促进会会长和纽克副市长、亚美尼亚驻华大使等重要客人来黄进行交流访问等活动。同时围绕“一带一路”国家，推动多领域务实合作，与塔吉克斯坦哈特隆州亚湾、爱尔兰梅奥郡先后签订了友好交流关系意向书。还选派我市10多名教师赴印尼、菲律宾等国开展华文教育，大力弘扬中国文化。先后组织30余名在黄外国专家参与登山踏青和体验中医文化的联谊活动。两节期间对全市81名重要归侨侨眷进行慰问。利用网站和下基层进社区赴企业等活动契机，积极开展侨法和领事保护宣传工作，成功举办湖北省华侨权益保护条例培训班，办理了82名侨眷和2名“三侨“生的身份认证。妥善处置侨眷侨属来信来访6起，积极处理我市市民赴缅甸赌博被扣、大冶3名人员赴韩非法务工等3起领保案件。妥善处理比利时人在黄伤害事件、越南非法居留女子等涉外突发事件。
2018年9月30日
三、一般行政管理名词解释
1. 事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）：反映外事侨务工作履行职能的各项支出。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
5.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
